2019_OR_00083 - Budgetwijziging 2019 nummer 1: goedkeuring

Deze budgetwijziging is noodzakelijk om een correcte weergave van het budget 2019 te hebben in functie van de nieuwe meerjarenplanning. Het resultaat van boekjaar 2018 werd hierin verwerkt, alsook de overdrachten van de nog niet aangewende investerings- en liquiditeitskredieten. Voor exploitatie zijn deze wijzigingen budgetneutraal. Enerzijds zijn er verschuivingen van kredieten en anderzijds is er de herberekening van de kredieten voor kosten in verband met leefloon, dewelke gecompenseerd worden door herberekening van de kredieten voor opbrengsten.
Wat betreft investeringen gaat het voornamelijk om de overdrachten van de nog niet aangewende kredieten uit 2018 (bijvoorbeeld voor de site in Nieuwkerken en de assistentieflats in het Gerdapark) en het omzetten van de investeringsuitgaven naar investeringstoelage van de budgetten van de zorg, zoals vooropgesteld in het initieel budget 2019.
Verder omvat de budgetwijziging een aantal wijzigingen, waarvoor in het verleden al een beslissing genomen werd (onder andere LDC De Wilg en WZC De Gerda) en een aantal technische aanpassingen (onder andere afzonderen van de sanering van de site Heistraat 135 conform de vraag van OVAM). Dit gaat over verschuivingen en is dus eveneens budgetneutraal.
Hierdoor vertoont 2019 een resultaat op kasbasis van 2.535.301,73 EUR en een autofinancieringsmarge van 911,69 EUR.

Decreet lokaal bestuur, artikelen 77 en 78.
Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van 23 november 2012.